2016年韶关市第一中学部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2016年预算组成单位共1个，分别是韶关市第一中学。

韶关市第一中学的主要职能：承担普通高中教育教学工作。

（二）人员构成情况：韶关市第一中学共有事业编制239人，其中，在职236人，离退休人员61人；非统发工勤人员26人，在校高中生3233人，为全寄宿高中学生。

韶关市第一中学内设机构包括4个正科级处(室)，包括办公室、教学处、学生工作处、总务处，主要职能是：贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受学历教育创造良好的环境，确保教育教学正常工作开展。

（三）预算年度的主要工作任务

确保学校的教学工作正常开展，为争创一流名校奠定基础。

二、收入预算说明

2016年收入5273万元，其中：一般公共预算拨4059万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1214万元。

三、支出预算说明

2016年支出5273万元，其中：一般公共预算拨款安排支出4059万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1214万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出3353万元，占预算拨款支出的63.6%.其中：工资福利支出2479万元；公用支出22万元；对个人及家庭补助支出852万。

（二）项目支出1920万元，占预算拨款支出的36.4%，与上年预算相比，增长1.9%。其中：001项目20万元（校园学生宿舍围栏维修项目）；002项目1900万元（非税收入用于补充学校教学教育经费）。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算为20万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金20万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出10万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元），公务接待费支出10万元。

2016预算.xls